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预算报告

关于天津市河东区2018年预算执行情况和

2019年预算草案的报告

 

——2019年1月10 日在天津市河东区第十七届

人民代表大会第六次会议上

 

河东区财政局局长 姚 莉

 

各位代表:

受区人民政府委托,向大会报告河东区2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议

一、2018年预算执行情况

2018年以来,在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大及其常委会依法监督和区政协大力支持下,全区上下深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,自觉践行“四个意识”,让积极的财政政策聚力增效,努力克服减收因素的影响,不断规范财政收支管理,稳步推进财税改革,有效保障了保基本运转、惠民生改善、促事业发展等支出需要,着力支持河东“四个之区”建设和打赢“六场硬仗”,完成了区第十七届人民代表大会第四次会议及区人大常委会第二十四次会议批准的预算和调整预算任务。

(一)预算收支情况

1、一般公共预算

(1)区级收支

预计一般公共收入290200万元,完成调整收入预算290200万元的100%。加上预计市与区结算市税收返还收入45790万元、市级转移支付收入219882万元、上年结余6373万元、预计调入资金、调入预算稳定调节基金等154992万元,减去预计结算上解54637万元,一般公共预算总收入预计为662600万元

预计一般公共预算总支出662600万元,完成调整支出预算662600万元的100%。

全年预计实现收支平衡。

(2)转移支付

一般公共预算总支出包括预计市对我区转移支付219882万元,预计全部在当年列支。实际支出情况待决算后向区人大常委会报告。

(3)重点支出情况

2018年区级财政投入千万元以上重点支出项目摘要如下:

民生和救助类:社区服务群众专项经费1162万元、2017-2018采暖期第一批区财政燃气锅炉供热补贴6426万元、2017-2018采暖期第二批区财政燃气锅炉供热补贴3150万元、城市最低生活保障金4705万元、残疾人生活和护理补贴1620万元、落实河东区为军队退役人员补缴保险所需资金1000万元、企业退休军转人员生活补贴1084万元。

城区建设改造类:2012-2015年旧楼区提升改造配比资金2704万元、2017年老旧小区及远年住房改造资金5535万元、旧楼区长效管理资金2476万元。

市容环境类:城市管理以奖代补区配比资金3088万元、市容环境综合整治工程资金1084万元、购置生活垃圾运输车区配比资金1268万元、厕所革命提升改造经费1094万元、环卫道路扫保市场化经费1602万元。

违法建设治理类:违法建设专项治理经费2500万元。

公共设施建设类:雅仕嘉园配套幼儿园及居委会建设工程款1147万元、河东体育场改扩建项目经费3530万元。

办公及专业用房类:区纪委监委新址建安费及开办费4265万元、第六大道集中办公区新址用房经费2871万元。

教育提升改造类:中小学教学设施改造及校舍整修资金5000万元。

网络建设类:公安视频监控网建设费2288万元。

党建类:组织部人才发展专项经费1000万元、党建引领社区治理创新专项经费1680万元。

社会安全稳定类:消防支队业务费1099万元、处置专案经费1206万元。

扶贫支援类:甘肃省庆阳市宁县、甘南州迭部县对口帮扶资金1080万元。此外,按照市财政局文件要求,年终结算我区上解市财政3859万元,由市级财政统一拨付对口支援新疆、西藏、青海、甘肃省非藏区贫困县资金。

医疗卫生类:计划生育特殊困难家庭扶助金区配套资金1300万元、基本公共卫生服务经费3990万元。

2、政府性基金预算

政府性基金预算收入预计251222万元,为市对我区转移支付收入4232万元、债务转贷收入240000万元和调入还债利息资金6990万元。政府性基金预算支出预计251222万元,完成区第十七届人民代表大会常务委员会第二十四次会议批准的调整预算251222万元的100%。全年预计实现收支平衡。

重点支出情况:以政府债券资金安排土地收储70000万元,棚户区改造170000万元。

3、国有资本经营预算

2018年我区不具备编制国有资本经营预算的条件。

4、政府债务

2018年末我区政府债务余额为550000万元,包括2016年的一般债务130000万元、2017年新增的专项债务180000万元、2018年新增的专项债务240000万元,均为市财政局发行转贷我区。

2018年,经市政府批准,天津市财政局下达我区新增政府债券额度为240000万元,全部为5年期专项债券,其中土地收储70000万元,棚户区改造170000万元。经区第十七届人民代表大会常务委员会第二十四次会议审议的2018年财政预算调整报告,已批准调增政府性基金预算债务转贷收入240000万元,相应调增政府性基金预算支出240000万元。

 (二)预算执行的特点

2018年,在经济下行压力有所加大的形势下,区政府及财政部门认真落实区第十七届人大第四次会议决议和区人大常委会要求,充分发挥财政收支及管理职能,稳步推进财税改革,规范各项财政监管,有力促进了经济发展和民生改善。

1财政收入质量持续优化。今年以来,国家继续实施结构性减税政策并加大减税力度,全范围实施“营改增”试点改革。国务院常务会议决定,自2018年5月1日起,将制造业等行业增值税税率从17%降至16%,将交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率从11%降至10%。推出7项减税措施,支持创业创新和小微企业发展,减税效应更加明显。取消、调整和规范一批行政事业性收费项目,都直接减少财政收入。对此,财税部门积极克服减税降费政策带来的减收因素以及去年收入基数影响,始终坚持攻坚克难,努力实现应收尽收,保持了态势平稳、结构健康的特点。一是财税联合加强收入动态管理和重点税源监控,稳住固有税源,培植新引进企业税源增长点,把发展质量放在首位,努力提高税收占比。二是深化税务征管体制改革,研究落实征收措施,坚持政府主导、财税主抓、部门配合工作机制,加强税收征管和清欠稽查,齐心协力抓好税收挖潜。三是深入开展“双万双服促发展”活动,贯彻落实全市企业家会议精神,对所管辖的金融、科技、园区和民营企业落实服务企业、扶持企业发展政策,营造企业家创业发展的良好环境。四是财政部门依法加强对非税收入征缴管理,收入结构更加优化。

2民生保障水平不断提升。以人民为中心,统筹财力,兜牢民生保障支出底线。保证城乡居民最低生活保障及财政对城乡医疗救助基金的补助、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助及军休人员医疗保障等支出。落实居家和社区养老服务、社会救助、助残助困、企业退休军转人员生活补贴等各项惠民政策。安排资金保证实施养老保险和职业年金清算、机关事业人员养老保险基金缺口财政补助资金、发放绩效管理考核奖励、调整公积金基数等人员支出需求。落实义务教育保障机制等教育事业经费支出,支持实施优质教育资源提升和校舍加固改造工程。支持公立医院改革,稳步提高疾病预防控制资金投入。安排居民冬季供热补贴区级配比资金。为天铁集团教育、街道剥离办社会职能,提供好财政服务。落实甘肃省庆阳市宁县、甘南州迭部县对口帮扶资金。

3“四个之区”建设资金投入加大。一是着力支持打造创新发展的活力之区。大力支持全区招商引资工作,落实引进大企业扶持资金,拨付国家高新技术企业资助资金和股改资金,支持大项目、好项目落户河东,支持产业规划设计,营造创新竞进的发展环境。二是着力支持打造美丽发展的绿色之区。加大市容环境综合整治、老旧小区及远年住房提升改造、违法建设治理资金投入,支持打好污染防治攻坚战,落实万新公园提升改造、“厕所革命”提升改造工程、购置环卫垃圾运输车辆及运转日常垃圾、道路扫保、雅仕嘉园配套幼儿园及居委会建设、海绵城市实施方案、护仓河污水排放等专项支出。三是着力支持打造和谐稳定的安全之区。及时安排维稳、扫黑除恶、防汛、安全生产、消防设施、食品安全风险监测、公安人脸识别设施和数据平台建设等专项资金。四是着力支持打造崇德向善的文明之区。及时拨付创建文明城区、党建引领社区治理创新、智慧平安示范社区建设、公共文化服务、全民健身运动、科普发展等专项资金。

4财政各项管理提质增效。坚决贯彻年初区第十七届人大第四次会议通过的决议,认真执行大会批准的预算,在《预算法》规定时限内细化批复年初部门预算,依法公开政府预算、部门预算和“三公”经费预算,公开率均达100%。坚守预算法定原则,严把预算执行关口,严格专项资金拨款审批和预算调整程序。坚持依法理财,加强财政各项监管。积极推进预算绩效管理,完善预算绩效管理制度体系,开展财政支出绩效评价工作,提高资金使用效益。盘活存量资金,加大统筹力度,清理收回部门结余资金,统筹用于保障民生及支持经济社会发展急需领域。加强国库资金动态监控和单位银行账户管理,确保财政资金安全运行。加强债务管理,严格政府债券资金使用拨付审批程序,加强政府性债务风险防控,规范举债融资行为。推进行政事业单位加强内部控制建设,完善行政事业单位内部控制报告编报工作,建立健全风险防范和预警控制机制。开展规范津贴补贴自查和区级互查工作。开展扶贫助困领域会计信息质量专项检查。

各位代表,2018年财政预算执行情况总体平稳,但是也表现出经济结构调整和减税降费政策叠加,财政增收困难加大;财政支出刚性增长,收支平衡压力较大的问题。在今后的工作中,我们将继续坚持稳中求进工作总基调,实施好积极的财政政策,推动河东经济向高质量发展。也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2019年预算草案

    2019年区一般公共收支预算的编制,按照党的重大方针政策和宏观调控总体要求及国民经济和社会发展相关规划,遵循依法依规、积极稳妥、量入为出、有保有压、注重绩效的原则 ,重点体现了保工资、保运转、保基本民生等支出需要。在预算执行中,我们将进一步提高依法理财水平,强化预算约束,加强财政资金监管,确保完成全年预算任务。

2019年预算草案编制如下:

1、一般公共预算

(1)区级收支

一般公共收入预算308600万元。加上预计市税收返还收入45790万元、市转移支付收入185339万元、预计与市财政结算结余及调入预算稳定调节基金等58097万元,减去预计结算上解51826万元后,一般公共预算总收入为546000万元。

一般公共预算总支出安排546000万元。

全年实现收支平衡。

(2)转移支付

一般公共预算总支出包括市财政提前下达转移支付预计数185339万元。其中:一般性转移支付155339万元,专项转移支付30000万元。

(3)重点支出情况

2019年区级财政预算千万元以上重点支出项目主要包括社会保障、医疗卫生等民生基本支出:

城区建设改造类:旧楼区长效管理2476万元。

社会福利和救助类:社区服务群众专项经费1148万元、城市最低生活保障金4373万元、民政部养老试点资金1331万元、残疾人生活和护理补贴2564万元、军队转业干部安置1200万元。

医疗卫生类:计划生育特殊困难家庭扶助金区配套资金1810万元、基本公共卫生服务经费4685万元。

教育提升改造类:中小学教学设施改造及校舍整修资金10000万元。

2、政府性基金预算

政府性基金收入预算19645万元,为预计市转移支付收入3000万元、调入还债利息资金16645万元。支出预算19645万元,为市财政提前下达转移支付支出、债务利息支出。全年实现收支平衡。

3、国有资本经营预算

2019年我区不具备编制国有资本经营预算的条件。

4、政府债务

    2019年,我区新增地方政府债务限额在市政府批准和市财政局下达后,将及时编制预算调整方案,报区人大常委会审议。

   以上财政预算草案,请予审议。

三、完成2019年财政预算的主要措施

2019年,我们要按照党中央和市区委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,进一步坚定发展信心和改革决心。坚持统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡,充分发挥财税职能作用,依法依规理财,增强保障能力,有效应对外部经济环境变化,确保区域经济平稳运行。

(一)促进经济发展,培植财源税源。坚决落实“天津八条”、“河东九条”及各项惠企财税政策,对重点税源企业开展重点帮扶,确保固有税源持续稳定,促进新引进税源提高税收贡献率,努力培育稳固、优质、广泛、持续的税源。落实财税扶持服务政策,优化经济环境,促进战略性新兴产业、智能制造和现代服务业发展,支持民营企业、中小企业等多种所有制经济共同发展。积极应对严峻复杂的经济形势,提前做好预判,科学筹划措施,确保完成年度收入任务。加强财税、相关经济等部门之间的责任落实,强化收入组织协调和调度。深入推进税收征管体制改革,完善部门联动,创新信息治税,推动专项治理。加强对重点企业、重点行业的税务评估、稽查力度,防范税款流失。继续规范非税收入管理,做好非税收入征缴职能划转工作,促进全区非税收入征缴及时入库。

(二)保障基本支出,强化预算约束。深入贯彻落实党的十九大精神和《预算法》要求,严格执行约束有力的预算制度。年度预算经区人大审议批准后,要集中有限财力,切实保障人员工资、社会救助、养老保险、医疗保险、公共卫生服务等支出,兜住兜牢民生保障刚性支出底线,从严控制预算追加范围。积极争取债券资金支持棚户区改造等城区建设改造支出,改善市民居住环境和居住品质。结合区财力情况加强资金整合统筹,努力争取上级资金支持,继续实施更加严格的结余资金清收措施。严格控制“三公”经费,重点压减一般性支出,节用裕民。贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,努力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程,进一步强化绩效理念、支出责任和效率意识,建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制,提高财政资源配置效率和使用效益。

(三)深化财政改革,严格监督监管。深化部门预算改革,组织全区206个一、二级预算单位完成部门预算编制工作,密切结合财力测算,强化支出预算总量与结构、重点支出、转移支付等审核。全面落实《政府采购法》及其实施条例,着力推进政府采购法治化、规范化、透明化建设。健全政府债务“借用还”全过程管控机制,加强债务风险预测预警,坚守不发生区域性系统性风险底线。加强行政事业单位经管资产、自然资源国有资产管理,贯彻落实党中央关于加强人大国有资产监督职能的部署要求,建立区政府向区人大常委会报告国有资产管理情况制度。规范和加强各部门各单位内部控制建设,提高内部控制报告质量。按照国务院、财政部关于权责发生制政府综合财务报告制度改革工作要求,编制2018年度政府财务报告。开展会计监督、财政监督重点检查工作。全面施行政府会计准则制度,不断提升部门、单位财务管理水平。

各位代表,在新的一年里,我们要不断增强“四个意识”,坚决做到“两个维护”,坚决贯彻落实中央精神和市区委各项决策部署,继续实行积极财政政策,助推高质量发展,勇于担当,攻坚克难,推动财政工作再上新水平,为全面建成高质量小康社会、建设“五个现代化”天津、加快实现“金贸河东”功能定位、推进“四个之区”建设作出新的贡献!


发件人:河东人大  时间:2019-01-16

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