团结一心 众志成城 歼灭冠毒 战胜疫情      热烈庆祝天津市河东区十七届人大八次会议胜利闭幕      区十七届人大八次会议第一次全体会议      区十七届人大八次会议代表团会议      范少军书记、田金萍区长看望代表      大会表决      区十七届人大八次会议第二次全体会议     
 
  您当前的位置: 首页   - 人大会议 - 各项报告

预算报告

 

  关于天津市河东区2019年预算执行情况和

2020年预算草案的报告

 

——2020年1月7日在天津市河东区第十七届

  人民代表大会第八会议上

 

河东区财政局局长 姚 莉

 

各位代表:

受区人民政府委托,向大报告关于河东区2019年预算执行情况和2020年预算草案,请予审议。

一、2019年预算执行情况

2019年以来,在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大及其常委会依法监督和区政协大力支持下,全区上下深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,自觉践行“四个意识”,坚持稳中求进工作总基调,努力克服减税降费因素的影响,切实加强资金整合和统筹使用,有效保障了保基本运转、惠民生改善、促事业发展等支出需要,发挥积极财政政策逆周期调节作用,着力支持河东“四个之区”建设和打赢“六场硬仗”,完成了区第十七届人民代表大会第六次会议批准的预算及区人大常委会第三十四次会议批准的调整预算任务。

  1. 预算收支情况

  2. 一般公共预算

    (1)全区收支

    预计一般公共收入300000万元,完成调整收入预算300000万元的100%。加上预计市级税收返还收入45790万元、市级转移支付收入224803万元、上年结余8135万元、预计调入资金、调入预算稳定调节基金87092万元,调入政府性基金预算10248万元,减去预计结算上解58812万元,一般公共总收入预计为617256万元。

    预计一般公共总支出617256万元,完成调整支出预算617256万元的100%。

    全年预计实现收支平衡。

    (2)转移支付

    预计市对我区转移支付224803万元,其中一般性转移支付122036万元,专项转移支付102767万元,全部在当年列支。实际支出情况待决算后向区人大常委会报告。

    (3)重点支出情况

    2019年区级财政投入重点支出项目摘要如下:

    新增人员政策类:教育系统一次性退休补贴1812万元,提高义务教育教师工资标准4921万元,公务员医疗补助5137万元,公安、交管新招录辅警及提高工资待遇1618万元。

    民生和救助类:残疾人生活和护理补贴2374万元,城市最低生活保障金4113万元,旧楼区长效机制2476万元,临时救助675万元,养老服务试点1730万元,居家养老服务补贴480万元,企业退休军转干部生活困难补贴1200万元,2018-2019采暖期供热补贴配比资金8000万元。

    市容环境类:裸露绿地治理300万元,社区生活垃圾分类248万元,工程渣土清理收运工作经费500万元,夜景照明网络工程区配比资金200万元,2019年“厕所革命”提升改造工程经费714万元,创建国家卫生城区综合治理经费240万元,道路市场化扫保经费2258万元,夜景灯光项目建设484万元。

    教育事业发展、提升改造类:教育费附加安排中小学教学设施改造及校舍整修资金6000万元,提高2019年生均经费标准781万元,普惠性民办幼儿园生均经费补助282万元,学校体育场地向社会开放经费130万元。

    城区建设类:太阳城配套中学建设3100万元,党群服务中心达标建设4000万元,文化馆建设1000万元,新闻中心建设1000万元,疾控、妇幼机构建设400万元,富民路消防中队重建500万元。

    社会安全稳定类:扫黑除恶专项斗争工作经费100万元,消防支队业务费1332万元、清理历年拖欠供热民营中小企业燃煤补贴及小锅炉并网补贴款3083万元,区住房和建设委解决遗留问题资金500万元,冠云东里补助资金1600万元。

    扶贫支援类:甘肃省庆阳市宁县、甘南州迭部县对口帮扶资金1080万元。此外,按照市财政局文件要求,年终结算我区上解市财政5124万元,由市级财政统一拨付对口支援新疆、西藏、青海、甘肃省非藏区、承德贫困县以及丹江口水库建设资金。

    医疗卫生类:计划生育特殊困难家庭扶助金区配套资金1908万元,城市医疗救助2100万元,基本公共卫生服务经费4670万元,城镇居民基本医疗保险5000万元,军休人员医疗保障经费1076万元,中医药服务能力建设资金200万元。

  3. 政府性基金预算

政府性基金预算收入预计392658万元,为市对我区转移支付收入35673万元,专项债务转贷收入340000万元,调入债券利息资金16645万元,调入政府债券发行费收入340万元。政府性基金预算支出预计392658万元,完成区第十七届人民代表大会常务委员会第三十四次会议批准的调整预算392658万元的100%全年预计实现收支平衡。

重点支出情况:以政府债券资金安排土地收储20000万元和棚户区改造320000万元,债务利息支出16645万元。

  1. 国有资本经营预算

    2019年我区不具备编制国有资本经营预算的条件。

  2. 政府债务

    2019年末我区政府债务余额为890000万元,包括2016年的一般债务130000万元、2017年新增的专项债务180000万元、2018年新增的专项债务240000万元,2019年新增的专项债务340000万元,均为市财政局发行转贷我区。

    2019年,经市政府批准,天津市财政局下达我区新增政府债券额度为340000万元,全部为5年期专项债券,其中土地收储20000万元,棚户区改造320000万元。经区第十七届人民代表大会常务委员会第三十四次会议审议的2019年财政预算调整报告,已批准调增政府性基金预算债务转贷收入340000万元,相应调增政府性基金预算支出340000万元。

     (二)预算执行的特点

2019年,在外部环境复杂多变,经济下行压力持续加大的形势下,区政府及财政部门认真落实区第十七届人大第六次会议决议和区人大常委会要求,充分发挥财政收支及管理职能,稳步推进财税改革,规范各项财政监管,有力促进了经济发展和民生改善。

1财政收入总体健康平稳。2019年以来,积极落实减税降费政策,收入规模基本稳定,收入质量稳步提高。在坚决落实国家各项减税降费政策的基础上,自加压力,主动作为,积极协调税务局、住建委等组织收入部门,加大征管力度,关注重点税源企业收入动态,加快土地整理,不断优化收入结构。深入开展“双万双服促发展”活动,贯彻落实服务企业、扶持企业发展政策。加大招商引资政策宣传,营造企业家创业发展的良好环境。财政部门加强对非税收入征缴管理,依法依规应收尽收。

2“三保”支出安排稳健有序。2019年以来,在我区产业结构转型升级,积极落实减税降费政策,刚性支出不断增加的形势下,财政部门多措并举,坚持以“保工资、保运转、保基本民生”作为财政运行底线,分清轻重缓急,合理安排财政支出,保证实施养老保险和职业年金清算、机关事业单位人员养老保险基金缺口财政补助资金、发放绩效管理考核奖励、调整公积金基数、提高义务教育教师工资标准等人员支出,切实保障“三保”资金需求。调整和优化财政支出结构,强化预算约束,牢固树立“过紧日子”的思想,按照市财政局要求,压减一般性支出及“三公”经费,降低行政运行成本,集中财力办好惠民实事。

3、重点领域支出保障有力。资金安排与党中央国务院、市委市政府、区委重大决策部署对标对表,统筹兼顾、突出重点,为推进重点领域改革、保障和改善民生等提供了有力的资金保障。大力支持脱贫攻坚,积极落实甘南州迭部县对口帮扶资金。深化供给侧结构性改革,支持实施创新驱动发展,加强科技创新投入,实施科研经费后补助制度,打造重点实验室等特色载体,促进科技型中小企业创新创业升级。兜牢民生保障底线,以人民为中心,落实居家和社区养老服务、困难残疾群众救助等各项惠民政策。保证城乡居民最低生活保障、优抚对象医疗补助及军休人员医疗保障等支出。落实义务教育保障机制、普惠性民办幼儿园及内地民族班生均经费、残疾学生随班就读、进城务工农民工子女接受义务教育等教育事业经费支出,支持实施名师工作室、中小学课后服务、校园足球特色学校等优质教育资源提升,投入建设平安校园、校舍改扩建及加固改造。落实标准化门诊建设、基本公共卫生服务、疾病预防控制、结核病防治、院前急救等卫生健康项目经费。安排居民冬季供热补贴区级配比资金。积极支持污染防治,将大气污染防治作为防治重点,坚持绿色发展理念,安排地表水、黑臭水体监测项目资金,推进声环境监测网络建设。

4城区建设资金投入加大。积极破解难题、敢于动真碰硬,筹措财力全力推进“四个之区”建设,打好“六场硬仗”。一是推进创新发展的活力之区建设。大力支持全区招商引资工作,落实引进大企业扶持资金,拨付国家高新技术企业资助资金和股改资金,支持大项目、好项目落户河东,支持产业规划设计,营造创新竞进的发展环境。二是推进美丽发展的绿色之区建设。加大市容环境综合整治投入,支持裸露绿地治理、垃圾分类、餐厨垃圾治理及“厕所革命”提升改造工程资金投入,落实夜景照明网络工程、公园配套养护、道路维修、违法建设治理资金投入,落实油气回收监测、大气污染防治网格化经费,支持打好污染防治攻坚战。三是着力支持打造和谐稳定的安全之区。及时安排防汛、房屋应急排险、维稳、综治、扫黑除恶、安全生产等经费,支持疾控中心、妇儿保健中心建设项目,保障预防青少年犯罪、未成年人保护及妇女工作经费投入,清理拖欠中小企业及民营企业账款。四是着力支持打造崇德向善的文明之区。支持区文化馆建设项目,保障区图书馆、文化馆、街道文化站免费开放资金投入,拨付创建文明城区、党群服务中心达标建设、党建引领社区治理创新、智慧平安示范社区建设、全民健身运动、科普发展、便民服务、依法行政、社区矫正等专项资金。

5财政管理水平提质增效。落实《预算法》要求,在法定时限内完成年初部门预算指标的批复下达。对全区本级2019年预算报告、“三公”经费预算及政府债务情况进行公开,对部门预算和“三公”经费预算进行公开,增强了预算信息公开透明度,自觉接受社会各方面监督全力推进重点改革任务,预算绩效管理工作取得阶段性成效,健全预算绩效管理相关配套管理办法,着力提高预算绩效管理质量。全力加强政府债务管理,防范化解政府债务风险。充分发挥债务管理领导小组办公室职能作用,积极协调充分沟通,完成政府债券发行工作。加强到期债务预测预警,推动土地出让,努力完成化债任务。进一步严肃财经纪律,开展清理预算单位资金工作,盘活用好沉淀资金,清理消化暂存、暂付款项,提高财政统筹能力。开展减税降费政策措施实施效果自查。积极推进国库管理改革,加强区级财政预算执行动态监控工作,实行国库集中支付电子化管理改革,保障财政资金安全,提高业务办理效率。强化政府采购监管,加强行政事业单位资产管理。深入天铁街道及天铁教育系统开展财务检查工作制定《河东区扶贫项目资金绩效管理实施意见(试行)》和《关于落实财政部扶贫资金管理意见的方案(试行)》,把好扶贫资金投入和支出关口,配合区纪委深入宁县、迭部地区开展扶贫资金专项检查。

各位代表,2019年以来在市委市政府和区委的坚强领导下,在区人大及其常委会依法监督、区政协大力支持及各部门密切配合下,2019年财政预算执行情况总体平稳,财政各项工作稳步推进,取得的成绩来之不易。我们也应清醒地看到,我区财政运行和预算管理还存在一些亟待解决的问题,主要是:经济结构调整和减税降费政策叠加,财政收入增收困难;保障改善民生、偿还政府债务等重点刚性支出逐年增长,收支平衡压力凸显。在今后的工作中,我们将进一步实施好积极的财政政策,提高依法理财水平,强化预算约束,加强财政资金监管,确保完成全年预算任务。

二、2020年预算草案

2020年区一般公共收支预算的编制,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神,按照党的重大方针政策和宏观调控总体要求及国民经济和社会发展相关规划,坚持依法依规、积极稳妥、量入为出、有保有压、注重绩效的原则 ,严格遵循“四保一留一砍”的预算编制原则,兼顾财政资金在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等方面的重要作用,加强财政资金统筹,集中财力保障重点。

2020年预算草案编制如下:

  1. 一般公共预算

  2. 全区收支

    一般公共收入预算352920万元,加上预计市税收返还收入45790万元、市转移支付收入200593万元、调入资金等168679万元,减去预计结算上解47362万元后,一般公共预算总收入为720620万元。

    一般公共预算总支出安排720620万元。

    全年实现收支平衡。

  3. 转移支付

    一般公共预算总支出包括市财政提前下达转移支付预计数200593万元。其中:预计一般性转移支付100593万元,预计专项转移支付100000万元。

    (3)重点支出情况

    2020年区级财政预算重点支出项目主要包括社会保障、医疗卫生等民生基本支出:

    民生和救助类:2018-2019采暖期第二批区级供热配比补贴资金2909万元,2019-2020采暖期集中供热补贴12297万元,养老服务试点725万元,残疾人生活护理补贴2952万元,城市最低生活保障金4080万元,临时救助1848万元,企业退休军转干部困难生活补助1300万元,失独家庭一次性救助金2196万元。

    城区建设改造类:旧楼区长效管理支出2454万元,道路市场化扫保经费2438万元。

    医疗卫生类:计划生育特殊困难家庭扶助金区配套资金1870万元,基本公共卫生服务经费5281万元。

    教育事业发展、提升改造类:中小学教学设施改造及校舍整修资金10000万元,中小学课后服务费992万元,义务教育经费保障机制补助资金382万元,普惠性民办幼儿园生均经费补助299万元。

    扶贫支援类:甘肃省庆阳市宁县、甘南州迭部县对口帮扶资金1167万元。此外,按照市财政局文件要求,年终结算我区预计上解市财政5124万元,由市级财政统一拨付对口支援新疆、西藏、青海、甘肃省非藏区、承德贫困县以及丹江口水库建设资金。

  4. 政府性基金预算

    政府性基金收入预算31075万元,为预计市转移支付收入3000万元、调入债券利息资金28075万元。支出预算31075万元,为市财政提前下达转移支付支出、债券利息支出。全年实现收支平衡。

  5. 国有资本经营预算

    2020年我区不具备编制国有资本经营预算的条件。

  6. 政府债务

        2020年,我区新增地方政府债务限额在市政府批准和市财政局下达后,将及时编制预算调整方案,报区人大常委会审议。

       以上财政预算草案,请予审议。

    三、完成2020年财政预算的主要措施

    2020年,我们要积极贯彻党中央和市区委决策部署,全面落实习近平总书记视察天津重要指示和在京津冀协同发展座谈会上重要讲话精神,统一思想、凝聚共识,坚持稳中求进工作总基调,坚持推动高质量发展,加大开源节流力度,盘活存量资金资产,进一步提高依法理财水平,强化预算约束,艰苦奋斗、勤俭节约、注重实效,努力实现预算收支平衡。

    (一)加大组织收入力度,固本开源提升收入质量。积极树立全区一盘棋的思想,坚持政府主导,把组织收入放在工作的重要位置,强化部门联动,财税部门密切配合,把握好组织收入与减税降费的关系,深挖增收潜力,加强税收征管和清欠稽查,严防跑冒滴漏。建立每月下旬财税例会制度,以月保季,以季保年,盯紧收入目标进度,严守收入红线。定期分析经济走势,及时掌握重点税源、重点项目的收入动态,发挥政府职能部门对所管辖的金融、科技、园区和民营企业的税收服务与监管,稳固老税源,发展新税源,通过全区各方面的齐心协力,共同抓好收入。大力支持提升招商引资质量,努力营造良好的营商环境。加速整理盘活资源,加快土地挂牌出让进度,尽快形成区级财力。

    (二)压实“三保”支出责任,持续用力保障改善民生。深入贯彻落实党的十九届四中全会精神,构建权责清晰、运行顺畅、财力协调、充满活力的财政工作体系,执行约束有力的预算制度。年度预算经区人大审议批准后,在优化支出结构上多下功夫,坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,从严控制“三公”经费及“一般性支出”规模。继续加强资金清理整合,努力争取上级部门资金支持,统筹调度资金,统筹安排重点支出,多措并举支持稳定,发展公平优质教育,提高社会保障水平,提升医疗服务与保障能力,推动文化体育事业发展,支持打好污染防治攻坚战,更高标准落实好东西部扶贫协作和对口支援工作。

    (三)深化财政管理创新,推进科学化精细化管理。深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,以绩效为导向优化支出结构,严格落实预算法和人大审查监督要求,加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面推进预算和绩效管理一体化,提高资金使用效益。加大财政暂付款回收清理力度,缓解资金调度压力。密切跟踪监测库款运行态势,保持库款规模处在合理水平。探索建立行政事业单位国有资产调剂共享机制,促进低效运转、长期闲置资产调剂共享。进一步强化政府采购监管,持续深化简政放权,提升监管效能。开展内控报告编制和会计评估监督检查,发挥内部控制在规范财政资金分配使用、国有资产监管、政府采购等方面重要作用。进一步规范和加强政府债务“借用管还”管理,严格规范举债融资行为,健全风险预警及地方政府隐性债务常态化监测机制,有效化解和降低债务风险

        各位代表,2020年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,深入贯彻落实中央精神和市、区委各项决策部署,自觉接受区人大常委会的监督,增强信心,坚定底气,以新发展理念为引领,扎实做好财政各项管理工作,为促进河东区高质量发展和社会大局稳定,扎实推进河东区“四个之区”建设做出新的贡献!

发件人:河东人大  时间:2020-01-12

天津市河东区人民代表大会常务委员 版权所有
天津岩石科技有限公司 技术支持